Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7327 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CABO Cabo rede azul - Cabo rede azul |
5,90 |
118,00 |
| 4.00 |
CONECTOR Conector p/ cabo rede - Conector p/ cabo rede |
1,00 |
4,00 |
| 1.00 |
MOP
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da Secretaria de Obras |
69,90 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
CABO Cabo rede azul - Cabo rede azul CONECTOR Conector p/ cabo rede - Conector p/ cabo rede MOP
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da Secretaria de Obras |
191,90 |
|
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| 14/11/2024 |
Aquisição de materiais para manutenção da Secretaria de Obras.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54813; |
|
191,90 |
|
| TOTAL |
191,90 |
191,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
191,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/11/2024 |
2,30 |
6083/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,30 |
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