Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7328 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Serviço de confecção de carimbo
Finalidade: Aquisição de carimbos para Secretaria de Obras |
70,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
Serviço de confecção de carimbo
Finalidade: Aquisição de carimbos para Secretaria de Obras |
140,00 |
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| 12/11/2024 |
Aquisição de carimbos para Secretaria de Obras, solicitada pela mesma.
Conforme Nota Fiscal Nº E/727; |
|
140,00 |
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| 14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de carimbos para Secretaria de Obras, solicitada pela mesma.
Conforme Nota Fiscal Nº E/727; |
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137,20 |
| 14/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7328/2024 |
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2,80 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/11/2024 |
2,80 |
6000/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,80 |
|
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