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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GMAC ENGANHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7343 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 899 - Outros Recursos Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 12,50 125,00
10.00 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 12,50 125,00
25.00 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Finalidade: Aquisição de materiais de consumo para o Dep. de Meio Ambiente que serão usados em reforma na àrea de camping municipal, conforme especificados em anexo. 12,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Finalidade: Aquisição de materiais de consumo para o Dep. de Meio Ambiente que serão usados em reforma na àrea de camping municipal, conforme especificados em anexo. 550,00
TOTAL 550,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 550,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.