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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7352	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LOCACAO DE SOFTWARE Finalidade: 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021, PELO PRAZO DE 06 MESES, A CONTAR DE 09/11/2024, CONFORME MEMORNADO Nº 064/2024 - MÓDULO SAÚDE	4.132,04	4.132,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	LOCACAO DE SOFTWARE Finalidade: 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021, PELO PRAZO DE 06 MESES, A CONTAR DE 09/11/2024, CONFORME MEMORNADO Nº 064/2024 - MÓDULO SAÚDE	4.132,04
TOTAL		4.132,04	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.132,04

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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