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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7353	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES	836,00	1.672,00
2.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE ATENDIMENTO eSOCIAL - CÂMARA VEREADORES	418,00	836,00
2.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA - CÂMARA VEREADORES	836,00	1.672,00
2.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS - CÂMARA VEREADORES	418,00	836,00
2.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE TESOURARIA - CÂMARA VEREADORES	313,50	627,00
2.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTROLE DE PATRIMÔNIO - CÂMARA VEREADORES	313,50	627,00
2.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PORTAL TRANSPARÊNCIA - CÂMARA VEREADORES Finalidade: 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021, PELO PRAZO DE 06 MESES, A CONTAR DE 09/11/2024, CONFORME MEMORNADO Nº 064/2024 - MÓDULO CÂMARA DE VEREADORES	470,25	940,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE ATENDIMENTO eSOCIAL - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE TESOURARIA - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTROLE DE PATRIMÔNIO - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE PORTAL TRANSPARÊNCIA - CÂMARA VEREADORES Finalidade: 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021, PELO PRAZO DE 06 MESES, A CONTAR DE 09/11/2024, CONFORME MEMORNADO Nº 064/2024 - MÓDULO CÂMARA DE VEREADORES	7.210,50
TOTAL		7.210,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.210,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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