| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES |
836,00 |
1.672,00 |
| 2.00 |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ATENDIMENTO eSOCIAL - CÂMARA VEREADORES |
418,00 |
836,00 |
| 2.00 |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA - CÂMARA VEREADORES |
836,00 |
1.672,00 |
| 2.00 |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS - CÂMARA VEREADORES |
418,00 |
836,00 |
| 2.00 |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE TESOURARIA - CÂMARA VEREADORES |
313,50 |
627,00 |
| 2.00 |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTROLE DE PATRIMÔNIO - CÂMARA VEREADORES |
313,50 |
627,00 |
| 2.00 |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PORTAL TRANSPARÊNCIA - CÂMARA VEREADORES
Finalidade: 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021, PELO PRAZO DE 06 MESES, A CONTAR DE 09/11/2024, CONFORME MEMORNADO Nº 064/2024 - MÓDULO CÂMARA DE VEREADORES |
470,25 |
940,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE ATENDIMENTO eSOCIAL - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE TESOURARIA - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTROLE DE PATRIMÔNIO - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE PORTAL TRANSPARÊNCIA - CÂMARA VEREADORES
Finalidade: 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021, PELO PRAZO DE 06 MESES, A CONTAR DE 09/11/2024, CONFORME MEMORNADO Nº 064/2024 - MÓDULO CÂMARA DE VEREADORES |
7.210,50 |
|
|
| 27/11/2024 |
CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021.
Licenciamento, manutenção e suporte técnico
Cfe. ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato |
|
3.605,25 |
|
| 13/12/2024 |
CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021, PELO PRAZO DE 06 MESES, A CONTAR DE 09/11/2024, CONFORME MEMORNADO Nº 064/2024 - MÓDULO CÂMARA DE VEREADORES
|
|
3.605,25 |
|
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021.
Licenciamento, manutenção e suporte técnico
Cfe. ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato |
|
|
3.432,20 |
| 13/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7353/2024 |
|
|
173,05 |
| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021, PELO PRAZO DE 06 MESES, A CONTAR DE 09/11/2024, CONFORME MEMORNADO Nº 064/2024 - MÓDULO CÂMARA DE VEREADORES
|
|
|
3.432,20 |
| 30/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7353/2024 |
|
|
173,05 |
| TOTAL |
7.210,50 |
7.210,50 |
7.210,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
