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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	736	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:	TRABALHO
Subfunção:	FOMENTO AO TRABALHO
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECR. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/23, cfe. Resumo anexo.	0,00	5.306,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/23, cfe. Resumo anexo.	5.306,56
24/01/2024	Referente Folha de Pagamento mês 01/2024, cfe. Resumo do RH		5.306,56
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			753,10
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			783,72
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			1.080,86
26/01/2024	Pagamento de Empenho 736/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.688,88
TOTAL		5.306,56	5.306,56	5.306,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	24/01/2024	753,10		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/01/2024	783,72		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	24/01/2024	1.080,86		Lançada
TOTAL		2.617,68