Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIGESP ASSESSORIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7366 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.30.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente parcela mês de outubro/2024 do Contrato nº 110/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
Referente parcela mês de outubro/2024 do Contrato nº 110/2023 |
3.000,00 |
|
|
| 06/11/2024 |
Referente parcela mês de outubro/2024 do Contrato nº 110/2023
|
|
3.000,00 |
|
| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente parcela mês de outubro/2024 do Contrato nº 110/2023
|
|
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
