| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGESP ASSESSORIA LTDA |
| Número do empenho: | 7366 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.30.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente parcela mês de outubro/2024 do Contrato nº 110/2023 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Referente parcela mês de outubro/2024 do Contrato nº 110/2023 | 3.000,00 | ||
| 06/11/2024 | Referente parcela mês de outubro/2024 do Contrato nº 110/2023 | 3.000,00 | ||
| 08/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente parcela mês de outubro/2024 do Contrato nº 110/2023 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
