Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7384 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
CINTA LACRE
Finalidade: Aquisição de cinta lacre para o Natal Açoriano. |
0,25 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
CINTA LACRE
Finalidade: Aquisição de cinta lacre para o Natal Açoriano. |
125,00 |
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| 06/12/2024 |
Aquisição de cinta lacre para o Natal Açoriano, solicitado pela Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55168; |
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125,00 |
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| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de cinta lacre para o Natal Açoriano, solicitado pela Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55168; |
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123,50 |
| 13/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7384/2024 |
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1,50 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/12/2024 |
1,50 |
6644/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,50 |
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