| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ATADURA CREPE 8CM X 1,8M 13 FIOS PCT C/12 |
9,30 |
930,00 |
| 100.00 |
ATADURA CREPE 15CM X 1,8M 13 FIOS PCT C/12 |
13,80 |
1.380,00 |
| 720.00 |
COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 C/ 13 FIOS - ESTERIL - E |
0,95 |
683,93 |
| 1000.00 |
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL |
0,73 |
725,00 |
| 100.00 |
FITA MICROPOROSA - ROLO DE 2.5 CM X 10 M |
1,60 |
160,00 |
| 450.00 |
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML |
0,77 |
346,50 |
| 10.00 |
SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº12 USO ADULTO |
7,90 |
79,00 |
| 600.00 |
SORO FISIOLÓGICO 100 ML |
1,82 |
1.092,00 |
| 100.00 |
SORO FISIOLÓGICO 500 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 13603 |
2,85 |
285,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
ATADURA CREPE 8CM X 1,8M 13 FIOS PCT C/12 ATADURA CREPE 15CM X 1,8M 13 FIOS PCT C/12 COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 C/ 13 FIOS - ESTERIL - E EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL FITA MICROPOROSA - ROLO DE 2.5 CM X 10 M FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº12 USO ADULTO SORO FISIOLÓGICO 100 ML SORO FISIOLÓGICO 500 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 13603 |
5.681,43 |
|
|
| 22/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37073; |
|
683,93 |
|
| 27/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37141; |
|
346,50 |
|
| 04/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37252; |
|
79,00 |
|
| 12/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37336; |
|
1.377,00 |
|
| 18/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37638; |
|
930,00 |
|
| 18/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA E DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Cfe. ciente de Marcos José Machado - Farmacêutico
|
|
725,00 |
|
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37252; |
|
|
79,00 |
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37141; |
|
|
346,50 |
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37336; |
|
|
1.377,00 |
| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37638; |
|
|
930,00 |
| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA E DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Cfe. ciente de Marcos José Machado - Farmacêutico
|
|
|
725,00 |
| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37073; |
|
|
683,93 |
| 30/12/2024 |
Saldo de empenho não liquidado no exercício |
-1.540,00 |
|
|
| TOTAL |
4.141,43 |
4.141,43 |
4.141,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
