Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7386
Data de lançamento:
07/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CAIXA SISTEMA
8,90
17,80
1.00
ALICATE
62,13
62,13
1.00
ALICATE
32,90
32,90
1.00
desingripante
39,90
39,90
1.00
LIMPA CONTATO
19,90
19,90
3.00
CANALETA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção de conservação do Posto de Saúde das Amoras.
16,90
50,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
CAIXA SISTEMA ALICATE ALICATE desingripante LIMPA CONTATO CANALETA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção de conservação do Posto de Saúde das Amoras.
223,33
03/12/2024
Aquisição de materiais para a manutenção de conservação do Posto de Saúde das Amoras.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55748;
223,33
05/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para a manutenção de conservação do Posto de Saúde das Amoras.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55748;
220,65
05/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7386/2024
2,68
TOTAL
223,33
223,33
223,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
