| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
CLONAZEPAM - CLONAZEPAM 0,25 MG - COMPRIMIDO SUBLI |
0,22 |
660,00 |
| 6000.00 |
CLORPROMAZINA 100 MG - PT344/C1 |
0,25 |
1.500,00 |
| 30.00 |
CLORPROMAZINA 40 MG/ML - 20 ML - PT344/C1 |
6,97 |
209,10 |
| 300.00 |
CLORTALIDONA - CLORTALIDONA 12,5 MG - COMPRIMIDO |
0,17 |
51,30 |
| 810.00 |
DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG CX C/30 CA |
2,46 |
1.992,60 |
| 6000.00 |
ESPIRONOLACTONA - ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMI |
0,17 |
1.020,00 |
| 6000.00 |
LEVOTIROXINA - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CX C/30 |
0,24 |
1.440,00 |
| 100.00 |
NISTATINA 100.000U + ÓX ZINCO 200MG/G POM 60G |
5,90 |
590,00 |
| 30.00 |
PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML |
7,99 |
239,70 |
| 50.00 |
TIMOLOL - TIMOLOL 0,14% - GEL OFTÁLMICO - 5 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 10/2023 - PROCESSO 125.2023 - PEDIDO 13857 |
2,49 |
124,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
CLONAZEPAM - CLONAZEPAM 0,25 MG - COMPRIMIDO SUBLI CLORPROMAZINA 100 MG - PT344/C1 CLORPROMAZINA 40 MG/ML - 20 ML - PT344/C1 CLORTALIDONA - CLORTALIDONA 12,5 MG - COMPRIMIDO DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG CX C/30 CA ESPIRONOLACTONA - ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMI LEVOTIROXINA - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CX C/30 NISTATINA 100.000U + ÓX ZINCO 200MG/G POM 60G PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML TIMOLOL - TIMOLOL 0,14% - GEL OFTÁLMICO - 5 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 10/2023 - PROCESSO 125.2023 - PEDIDO 13857 |
7.827,20 |
|
|
| 26/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37026; |
|
799,10 |
|
| 27/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37139; |
|
1.500,00 |
|
| 28/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37253; |
|
239,70 |
|
| 28/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37234; |
|
1.071,30 |
|
| 12/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37341; |
|
660,00 |
|
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37139; |
|
|
1.500,00 |
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37234; |
|
|
1.071,30 |
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37026; |
|
|
799,10 |
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37341; |
|
|
660,00 |
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37253; |
|
|
239,70 |
| 30/12/2024 |
Saldo de empenho não liquidao no exercício |
-3.557,10 |
|
|
| TOTAL |
4.270,10 |
4.270,10 |
4.270,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
