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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE BALTAZAR PACHECO DOS REIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7394	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIA 07/11/2024 - LEVAR O CAMINHÃO IVU7H42 PARA FAZER A MANUTENÇAO NA OFICINA DO MELAO, EM VENANCIO/RS CONFORME MEMORANDO Nº 783/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ASSINADO POR MARCELO LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIA 07/11/2024 - LEVAR O CAMINHÃO IVU7H42 PARA FAZER A MANUTENÇAO NA OFICINA DO MELAO, EM VENANCIO/RS CONFORME MEMORANDO Nº 783/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ASSINADO POR MARCELO LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS	52,73
07/11/2024	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIA 07/11/2024 - LEVAR O CAMINHÃO IVU7H42 PARA FAZER A MANUTENÇAO NA OFICINA DO MELAO, EM VENANCIO/RS CONFORME MEMORANDO Nº 783/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ASSINADO POR MARCELO LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS		52,73
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7394/2024 JOSE BALTAZAR PACHECO DOS REIS - 2016324			52,73
TOTAL		52,73	52,73	52,73
SALDO A PAGAR				0,00