Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
74
Data de lançamento:
02/01/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA COD: 752880-9
389,71
389,71
1.00
REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA COD: 751970-2
PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AS FAMILIAS QUE ESTÃO RESIDINDO PROVISORIAMENTE NAS SEDES DURANTE A ENCHENTE.
208,51
208,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA COD: 752880-9 REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA COD: 751970-2
PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AS FAMILIAS QUE ESTÃO RESIDINDO PROVISORIAMENTE NAS SEDES DURANTE A ENCHENTE.
598,22
02/01/2024
REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA COD: 752880-9
REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA COD: 751970-2
PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AS FAMILIAS QUE ESTÃO RESIDINDO PROVISORIAMENTE NAS SEDES DURANTE A ENCHENTE.
598,22
10/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000074/2024
Corsan-cia.riograndense de Saneamento - 257
598,22
TOTAL
598,22
598,22
598,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
