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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7401	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
263.00	Referente ressarcimento, com despesas de transporte,conforme Lei 3.470/2012. Deslocamento com veículo próprio,dia 05/11/2024: Taquari/POA (IPERGS) - 97,6Km POA/Novo Hamburgo - 46,5Km Novo Hamburgo/Esteio - 20,8Km Esteio/Taquari - 98,10Km Total 263Km odados	0,99	260,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	Referente ressarcimento, com despesas de transporte,conforme Lei 3.470/2012. Deslocamento com veículo próprio,dia 05/11/2024: Taquari/POA (IPERGS) - 97,6Km POA/Novo Hamburgo - 46,5Km Novo Hamburgo/Esteio - 20,8Km Esteio/Taquari - 98,10Km Total 263Km odados	260,37
07/11/2024	Referente ressarcimento, com despesas de transporte,conforme Lei 3.470/2012. Deslocamento com veículo próprio,dia 05/11/2024: Taquari/POA (IPERGS) - 97,6Km POA/Novo Hamburgo - 46,5Km Novo Hamburgo/Esteio - 20,8Km Esteio/Taquari - 98,10Km Total 263Km odados		260,37
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7401/2024 Adair Alberto Oliveira de Souza - 5105			260,37
TOTAL		260,37	260,37	260,37
SALDO A PAGAR				0,00