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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7406	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE 1 DIARIA SEM PERNOITE, NO DIA 10/11/2024 - PARTICIPAR DA EXPOVALE 2024 + CONSTRUMÓBIL, EM LAJEADO/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 118/2024 DA SELCT, ASSINADO POR SABRINA PEREIRA DE FREITAS, DIARIA REFERENE A LEI MUNICIPAL Nº 4.617, DE 23/11/2022.	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	REFERENTE 1 DIARIA SEM PERNOITE, NO DIA 10/11/2024 - PARTICIPAR DA EXPOVALE 2024 + CONSTRUMÓBIL, EM LAJEADO/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 118/2024 DA SELCT, ASSINADO POR SABRINA PEREIRA DE FREITAS, DIARIA REFERENE A LEI MUNICIPAL Nº 4.617, DE 23/11/2022.	52,73
07/11/2024	REFERENTE 1 DIARIA SEM PERNOITE, NO DIA 10/11/2024 - PARTICIPAR DA EXPOVALE 2024 + CONSTRUMÓBIL, EM LAJEADO/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 118/2024 DA SELCT, ASSINADO POR SABRINA PEREIRA DE FREITAS, DIARIA REFERENE A LEI MUNICIPAL Nº 4.617, DE 23/11/2022.		52,73
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7406/2024 MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVA - 2017150			52,73
TOTAL		52,73	52,73	52,73
SALDO A PAGAR				0,00