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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MLINCK TRANSLOG LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7410	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO servico conserto veículo Finalidade: Ressarcimento referente a conserto do veículo Ka/Fordl placa JAD-4F78 ,da secretária da saúde do municipio,cfe. orçamento em anexo.	1.812,25	1.812,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	RESSARCIMENTO servico conserto veículo Finalidade: Ressarcimento referente a conserto do veículo Ka/Fordl placa JAD-4F78 ,da secretária da saúde do municipio,cfe. orçamento em anexo.	1.812,25
08/11/2024	RESSARCIMENTO servico conserto veículo Finalidade: Ressarcimento referente a conserto do veículo Ka/Fordl placa JAD-4F78 ,da secretária da saúde do municipio,cfe. orçamento em anexo.		1.812,25
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7410/2024 MLINCK TRANSLOG LTDA - 2017077			1.812,25
TOTAL		1.812,25	1.812,25	1.812,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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