Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7412
Data de lançamento:
08/11/2024
Tipo de empenho:
Diversas Sentenças
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:
3390.91.99.01.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS-PESSOAL
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5004018-95.2023.8.21.0071 Lisiane Lopes Oliveira - Processo nº 5004018-95.2023.8.21.0071 Lisiane Lopes Oliveira
5.712,22
5.712,22
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000977-86.2024.8.21.0071 Dalva Therezinha B. Pontes - Processo nº 5000977-86.2024.8.21.0071 Dalva Therezinha B. Pontes
Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte guia de condenação RPV dos processos em anexo. Conforme solicitado pelo Dep.Jurídico no memorando n° 314/2024.
5.891,31
5.891,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5004018-95.2023.8.21.0071 Lisiane Lopes Oliveira - Processo nº 5004018-95.2023.8.21.0071 Lisiane Lopes Oliveira PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000977-86.2024.8.21.0071 Dalva Therezinha B. Pontes - Processo nº 5000977-86.2024.8.21.0071 Dalva Therezinha B. Pontes
Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte guia de condenação RPV dos processos em anexo. Conforme solicitado pelo Dep.Jurídico no memorando n° 314/2024.
11.603,53
08/11/2024
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5004018-95.2023.8.21.0071 Lisiane Lopes Oliveira
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000977-86.2024.8.21.0071 Dalva Therezinha B. Pontes
Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte guia de condenação RPV dos processos em anexo. Conforme solicitado pelo Dep.Jurídico no memorando n° 314/2024.
11.603,53
TOTAL
11.603,53
11.603,53
0,00
SALDO A PAGAR
11.603,53
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
