Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7419
Data de lançamento:
08/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA
5,99
5,99
2.00
DISJUNTOR
8,90
17,80
20.00
BUCHA
0,20
4,00
10.00
CABO
4,20
42,00
1.00
CANELETA
26,90
26,90
2.00
CD P/AR COND.C/C TOMADA 20A S/DISJUNTOR
24,90
49,80
1.00
BROCA
11,90
11,90
20.00
PARAFUSO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção da sala do servidor de internet.
0,30
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
FITA DISJUNTOR BUCHA CABO CANELETA CD P/AR COND.C/C TOMADA 20A S/DISJUNTOR BROCA PARAFUSO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção da sala do servidor de internet.
164,39
03/12/2024
Aquisição de materiais para a manutenção da sala do servidor de internet.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55146;
164,39
05/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para a manutenção da sala do servidor de internet.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55146;
162,42
05/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7419/2024
1,97
TOTAL
164,39
164,39
164,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
