Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7427 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADAS pingão |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
LAMPADAS 01 polo
Finalidade: Aquisição de materiais emergencial para a manuteção e conservação do Veiculo escolar placa> IZJ4G40 |
7,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
LAMPADAS pingão LAMPADAS 01 polo
Finalidade: Aquisição de materiais emergencial para a manuteção e conservação do Veiculo escolar placa> IZJ4G40 |
13,00 |
|
|
| 21/11/2024 |
Aquisição de materiais emergencial para a manuteção e conservação do Veiculo escolar placa IZJ4G40
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57718505; |
|
13,00 |
|
| TOTAL |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
13,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
