| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML |
4,25 |
51,00 |
| 200.00 |
ALCOOL 70% GLICERINADO - FRASCO DE 1000 ML |
7,00 |
1.400,00 |
| 20.00 |
ALGODÃO HIDROFÍLICO EM ROLO 500G |
12,79 |
255,80 |
| 50.00 |
CAMPO OPERATORIO 45 X 50 CM 35G |
65,43 |
3.271,50 |
| 12.00 |
CLOREXIDINA ALCOOLICO 0,5 % - FRASCO 1.000ML |
11,00 |
132,00 |
| 100.00 |
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT - DE PAP |
3,97 |
396,99 |
| 360.00 |
COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA TIPO APOSITO 10X15CM |
0,82 |
293,76 |
| 20.00 |
ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL PCT. C/ 100 |
22,00 |
440,00 |
| 10.00 |
ESPATULA P/ CP (DE AYRES) - PAC C/ 100 |
8,50 |
85,00 |
| 420.00 |
FITA MICROPOROSA - ROLO DE 5 CM X 10 M |
3,40 |
1.428,00 |
| 18.00 |
FIXADOR CITOPATOLOGICO - FR C/ 100ML |
6,57 |
118,26 |
| 5.00 |
HASTES FLEXIVEIS - CX. C/ 75 UN. |
1,37 |
6,85 |
| 12.00 |
IODOFOR - IODO 1% - SOLUÇÃO AQUOSA - 1 L |
44,49 |
533,88 |
| 150.00 |
LENÇOL DESC TNT PARA MACA COM ELASTICO |
8,40 |
1.260,00 |
| 20.00 |
LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. EP CX. C/ 100 |
19,21 |
384,20 |
| 20.00 |
LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. M CX. C/ 100 |
27,40 |
548,00 |
| 20.00 |
LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. P CX. C/ 100 |
27,40 |
548,00 |
| 20.00 |
MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO |
3,35 |
67,00 |
| 15.00 |
PAPEL PARA ECG 80 MM X 30 M |
7,58 |
113,62 |
| 120.00 |
ÓLEO DE GIRASSOL 200ML - TCM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS POSTO DE SAUDE, VIA CISCAI RP 10/2023 - PROCESSO 125.2023 - PEDIDO 12707 |
5,50 |
659,88 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML ALCOOL 70% GLICERINADO - FRASCO DE 1000 ML ALGODÃO HIDROFÍLICO EM ROLO 500G CAMPO OPERATORIO 45 X 50 CM 35G CLOREXIDINA ALCOOLICO 0,5 % - FRASCO 1.000ML COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT - DE PAP COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA TIPO APOSITO 10X15CM ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL PCT. C/ 100 ESPATULA P/ CP (DE AYRES) - PAC C/ 100 FITA MICROPOROSA - ROLO DE 5 CM X 10 M FIXADOR CITOPATOLOGICO - FR C/ 100ML HASTES FLEXIVEIS - CX. C/ 75 UN. IODOFOR - IODO 1% - SOLUÇÃO AQUOSA - 1 L LENÇOL DESC TNT PARA MACA COM ELASTICO LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. EP CX. C/ 100 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. M CX. C/ 100 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. P CX. C/ 100 MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO PAPEL PARA ECG 80 MM X 30 M ÓLEO DE GIRASSOL 200ML - TCM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS POSTO DE SAUDE, VIA CISCAI RP 10/2023 - PROCESSO 125.2023 - PEDIDO 12707 |
11.993,74 |
|
|
| 25/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS POSTO DE SAUDE, VIA CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37074; |
|
1.045,02 |
|
| 04/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS POSTO DE SAUDE, VIA CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37251; |
|
67,00 |
|
| 04/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS POSTO DE SAUDE, VIA CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37235; |
|
1.099,79 |
|
| 12/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS POSTO DE SAUDE, VIA CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37464; |
|
2.837,96 |
|
| 18/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS POSTO DE SAUDE, VIA CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37639; |
|
289,62 |
|
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS POSTO DE SAUDE, VIA CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37251; |
|
|
67,00 |
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS POSTO DE SAUDE, VIA CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37235; |
|
|
1.099,79 |
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS POSTO DE SAUDE, VIA CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37464; |
|
|
2.837,96 |
| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS POSTO DE SAUDE, VIA CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37639; |
|
|
289,62 |
| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS POSTO DE SAUDE, VIA CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37074; |
|
|
1.045,02 |
| 30/12/2024 |
Saldo de empenho não liquidado no exercício |
-6.654,35 |
|
|
| TOTAL |
5.339,39 |
5.339,39 |
5.339,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
