Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7493
Data de lançamento:
11/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
54.00
AGULHA para CANETA APLICADORA de INSULINA 4MM 32G
10,50
567,00
100.00
CANETA LANCETADORA - UNIDADE
3,79
379,00
1500.00
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL
0,73
1.087,50
10000.00
LANCETAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR 28G
0,03
299,00
50.00
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA FIXA INTEGRADA DE 6
FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 13915
24,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
AGULHA para CANETA APLICADORA de INSULINA 4MM 32G CANETA LANCETADORA - UNIDADE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL LANCETAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR 28G SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA FIXA INTEGRADA DE 6
FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 13915
3.532,50
TOTAL
3.532,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.532,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
