Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7498 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
TUBO sold 20MM - sold 20MM
Finalidade: Solicitação de barra de tubo soldável. Conforme solicitado pela Secretaria de Planejamento. |
2,90 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
TUBO sold 20MM - sold 20MM
Finalidade: Solicitação de barra de tubo soldável. Conforme solicitado pela Secretaria de Planejamento. |
725,00 |
|
|
| TOTAL |
725,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
725,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
