Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7500
Data de lançamento:
11/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BARRA
19,90
19,90
4.00
PORCA
0,70
2,80
1.00
LUVA
5,90
5,90
2.00
JOELHO
0,60
1,20
1.00
LUVA
12,90
12,90
1.00
TEE
13,90
13,90
1.00
REDUÇAO
4,80
4,80
1.00
REDUÇAO
1,50
1,50
20.00
ELETRODO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção do prédio administrativo. Conforme solicitado pelo Planejamento.
0,75
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
BARRA PORCA LUVA JOELHO LUVA LUVA TEE REDUÇAO REDUÇAO ELETRODO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção do prédio administrativo. Conforme solicitado pelo Planejamento.
78,65
04/12/2024
Aquisição de materiais para a manutenção do prédio administrativo, conforme solicitado pelo Planejamento.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55751;
78,65
09/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para a manutenção do prédio administrativo, conforme solicitado pelo Planejamento.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55751;
77,71
09/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7500/2024
0,94
TOTAL
78,65
78,65
78,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
