Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: D.N. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7503 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
ÁRVORE
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para o Natal Açoriano em Terra Gaúcha. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura. |
252,89 |
7.586,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
ÁRVORE
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para o Natal Açoriano em Terra Gaúcha. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura. |
7.586,70 |
|
|
| TOTAL |
7.586,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.586,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
