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Exercício: 2024
Nome do Credor: CASSIUS TABAJARA GREGORIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7504	Data de lançamento:	11/11/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIA 11/11/2024 - LEVAR CAMINHÃO DE PLACA IWG5I68 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA DO MELÃO, EM VENANCIO/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 785/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS, ASSINADO POR MARCELO B. LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2024	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIA 11/11/2024 - LEVAR CAMINHÃO DE PLACA IWG5I68 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA DO MELÃO, EM VENANCIO/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 785/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS, ASSINADO POR MARCELO B. LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS	52,73
11/11/2024	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIA 11/11/2024 - LEVAR CAMINHÃO DE PLACA IWG5I68 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA DO MELÃO, EM VENANCIO/RS.		52,73
14/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007504/2024 Cassius Tabajara Gregorio - 2011205			52,73
TOTAL		52,73	52,73	52,73
SALDO A PAGAR				0,00