Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7509 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
34 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Poste de madeira tratada com 3m |
86,25 |
862,50 |
| 12.00 |
Guia de 5cm x 2,5m de madeira
Finalidade: CONTRATO Nº 128/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2024 |
15,50 |
186,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
Poste de madeira tratada com 3m Guia de 5cm x 2,5m de madeira
Finalidade: CONTRATO Nº 128/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2024 |
1.048,50 |
|
|
| TOTAL |
1.048,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.048,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
