Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7517
Data de lançamento:
12/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
900.00
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML
0,77
693,00
5000.00
SERINGA DESCARTAVEL 100 UI C/AGULHA
0,22
1.120,00
6000.00
SONDA URETRAL N°12 EM POLIVINIL 40CM ESTERIL DESC
Finalidade: CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103/2023 - PEDIDO 14312 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
0,48
2.880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML SERINGA DESCARTAVEL 100 UI C/AGULHA SONDA URETRAL N°12 EM POLIVINIL 40CM ESTERIL DESC
Finalidade: CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103/2023 - PEDIDO 14312 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
4.693,00
TOTAL
4.693,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.693,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
