Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7531 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
57 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA
Finalidade: Referente ao Projeto I, internação clinica do contrato 122/2023 firmado com a ATS. |
145.239,38 |
145.239,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA
Finalidade: Referente ao Projeto I, internação clinica do contrato 122/2023 firmado com a ATS. |
145.239,38 |
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| 13/11/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO I DO PLANO OPERATIVO INTERNAÇOES CINICAS, REF DEZEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1637; |
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145.239,38 |
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| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7531/2024
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE - 2012223 |
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145.239,38 |
| TOTAL |
145.239,38 |
145.239,38 |
145.239,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
