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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DAVID CORREA DORIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7533	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente devolução de IPTU, código 26, conforme certidão de demolição nº 76/2016. Devendo somente o imposto territorial. Conforme Anular de Receita, anexo, assinado pela Fiscal Greici Nunes.	782,51	782,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	Referente devolução de IPTU, código 26, conforme certidão de demolição nº 76/2016. Devendo somente o imposto territorial. Conforme Anular de Receita, anexo, assinado pela Fiscal Greici Nunes.	782,51
12/11/2024	Referente devolução de IPTU, código 26, conforme certidão de demolição nº 76/2016. Devendo somente o imposto territorial. Conforme Anular de Receita, anexo, assinado pela Fiscal Greici Nunes.		782,51
14/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007533/2024 David Correa Doria - 13859			782,51
TOTAL		782,51	782,51	782,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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