Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LARA SOUZA NONNENMACKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7543 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
DIARIAS |
52,73 |
1.476,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
DIARIAS |
1.476,44 |
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| 14/11/2024 |
29/10/24 - PORTO ALEGRE 05/11/24 - LAJEADO 06/11/24 - LAJEADO 08/11/24 - PORTO ALEGRE |
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210,92 |
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| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
29/10/24 - PORTO ALEGRE 05/11/24 - LAJEADO 06/11/24 - LAJEADO 08/11/24 - PORTO ALEGRE |
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210,92 |
| TOTAL |
1.476,44 |
210,92 |
210,92 |
| SALDO A PAGAR |
1.265,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
