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Exercício: 2024
Nome do Credor: IRIS OHANNA MARQUES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7545	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2024 - BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO NA EMPRESA DW MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, EM CANOAS/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 787/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS, ASSINADO POR MARCELO B. LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS.	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2024 - BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO NA EMPRESA DW MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, EM CANOAS/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 787/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS, ASSINADO POR MARCELO B. LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS.	52,73
13/11/2024	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2024 - BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO NA EMPRESA DW MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, EM CANOAS/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 787/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS, ASSINADO POR MARCELO B. LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS.		52,73
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007545/2024 IRIS OHANNA MARQUES DOS SANTOS - 2016978			52,73
TOTAL		52,73	52,73	52,73
SALDO A PAGAR				0,00