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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSIANE FERREIRA FELIPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7561 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade: EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.10.00.00 - EVENTOS CULTURAIS,ARTÍSTICOS E OUTROS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 59 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 SERVIÇO Oficina de Artes/Artesanato (alegoria e adereço) - Contratação de empresa com profissional habilitado para trabalhar na confecção de alegorias e adereços por meio de oficinas de arte e artesanato, através de grupos, objetivando a realização de trabalhos criativos com uso de materiais reutilizáveis, promovendo uma ressignificação na arte de fazer carnaval, no Município de Taquari/RS, em conformidade com as especificações constantes no edital de Pregão Eletrônico nº 026/2024 e em seu Anexo 50,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 SERVIÇO Oficina de Artes/Artesanato (alegoria e adereço) - Contratação de empresa com profissional habilitado para trabalhar na confecção de alegorias e adereços por meio de oficinas de arte e artesanato, através de grupos, objetivando a realização de trabalhos criativos com uso de materiais reutilizáveis, promovendo uma ressignificação na arte de fazer carnaval, no Município de Taquari/RS, em conformidade com as especificações constantes no edital de Pregão Eletrônico nº 026/2024 e em seu Anexo I, Termo de Referência, parte integrante do mesmo. Finalidade: Contratação de oficineiro psra realização de oficina de alegorias e adereços. 2.000,00
TOTAL 2.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.