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Última atualização realizada em 26/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7562 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEI
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 LOCAÇÃO Banheiro químico modelo standard - Banheiro químico modelo standard 1.072,00 12.864,00
1.00 LOCAÇÃO Banheiro químico modelo PNE 360º (CADEIRANTE) - Banheiro químico modelo PNE 360º (CADEIRANTE) Finalidade: Solicitação de contratação de banheiros químicos, atráves do Registro de Preço da GRANPAL. 1.280,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 LOCAÇÃO Banheiro químico modelo standard - Banheiro químico modelo standard LOCAÇÃO Banheiro químico modelo PNE 360º (CADEIRANTE) - Banheiro químico modelo PNE 360º (CADEIRANTE) Finalidade: Solicitação de contratação de banheiros químicos, atráves do Registro de Preço da GRANPAL. 14.144,00
11/12/2024 Locação de banheiros químicos, atráves do Registro de Preço da GRANPAL, ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coord. de Cultura e Turismo Conforme Nota Fiscal Nº E/1742; 14.144,00
18/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Locação de banheiros químicos, atráves do Registro de Preço da GRANPAL, ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coord. de Cultura e Turismo Conforme Nota Fiscal Nº E/1742; 13.719,68
18/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7562/2024 424,32
TOTAL 14.144,00 14.144,00 14.144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/12/2024 424,32 6740/2024 Lançada
TOTAL   424,32