Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOEL PEREIRA LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7566 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.15.00.00 - TRANSPORTE DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO
Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. |
38,50 |
38,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
RESSARCIMENTO
Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. |
38,50 |
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| 18/11/2024 |
RESSARCIMENTO
Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo.
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38,50 |
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| 18/11/2024 |
elemento da despesa incorreto |
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-38,50 |
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| 18/11/2024 |
elemento da despesa incorreto |
-38,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
