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Exercício: 2024
Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7580	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000117-23.2003.8.21.0071- Unimed -	258,10	258,10
1.00	PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000361.97.2013.8.21.0071 Arlete Bonato	82,03	82,03
1.00	PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000653.43.2017.8.21.0071 Terezinha Rosa de Souza Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte guia unica de custas. Conforme solicitado pelo Dep.Jurídico no memorando nº324/2024	159,30	159,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000117-23.2003.8.21.0071- Unimed - PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000361.97.2013.8.21.0071 Arlete Bonato PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000653.43.2017.8.21.0071 Terezinha Rosa de Souza Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte guia unica de custas. Conforme solicitado pelo Dep.Jurídico no memorando nº324/2024	499,43
18/11/2024	PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000117-23.2003.8.21.0071- Unimed - PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000361.97.2013.8.21.0071 Arlete Bonato PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000653.43.2017.8.21.0071 Terezinha Rosa de Souza Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte guia unica de custas. Conforme solicitado pelo Dep.Jurídico no memorando nº324/2024		499,43
TOTAL		499,43	499,43	0,00
SALDO A PAGAR				499,43