Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LABORATORIO TAQUARIENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7590 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1218 DE 11/05/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SERVICO LABORATORIAL
Finalidade: 5ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 069/20219 - CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2019 - EXAMES LABORATORIAIS |
15.700,00 |
125.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
SERVICO LABORATORIAL
Finalidade: 5ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 069/20219 - CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2019 - EXAMES LABORATORIAIS |
125.600,00 |
|
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| 21/11/2024 |
CONTRATO Nº 069/20219 - EXAMES LABORATORIAIS REF 25/10/2024 A 31/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/21301; |
|
28.812,00 |
|
| TOTAL |
125.600,00 |
28.812,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
125.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/11/2024 |
576,24 |
6168/2024 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/11/2024 |
345,74 |
6168/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
921,98 |
|
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