Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OXIMONT - GASES INDUSTRIAIS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7599 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.08 |
OXIGENIO
Finalidade: CONTRATO 003/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2020 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. |
295.011,20 |
23.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
OXIGENIO
Finalidade: CONTRATO 003/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2020 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. |
23.120,00 |
|
|
| TOTAL |
23.120,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
23.120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
