Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIS PALAGI DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7610 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço de limpeza de fossa na EMEI Vo Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, Bairro: Colônia Vinte |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço de limpeza de fossa na EMEI Vo Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, Bairro: Colônia Vinte |
850,00 |
|
|
| 22/11/2024 |
Serviço de limpeza de fossa na EMEI Vo Laura, solicitado pela Secretaria de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/34; |
|
850,00 |
|
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
850,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/11/2024 |
17,09 |
6189/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
17,09 |
|
|
