Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7629 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
PBF-PISO BÁSICO FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
FOLDER 9x12
Finalidade: Aquisição de folder sobre prevenção, no mês de Outubro Rosa e Novembro Azul. |
1,93 |
580,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
FOLDER 9x12
Finalidade: Aquisição de folder sobre prevenção, no mês de Outubro Rosa e Novembro Azul. |
580,02 |
|
|
| TOTAL |
580,02 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
580,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
