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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NATANIEL TONINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7631	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU 175 70 R14 BARUM BRAVURIS SHM Finalidade: Compra com urgencia de pneus 175/70/14 para o veiculo placas IZF2 B88 da secretária da saúde do municipio.	359,00	718,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	PNEU 175 70 R14 BARUM BRAVURIS SHM Finalidade: Compra com urgencia de pneus 175/70/14 para o veiculo placas IZF2 B88 da secretária da saúde do municipio.	718,00
TOTAL		718,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				718,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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