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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7632	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	PBF-PISO BÁSICO FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Faixa em lona, com acabamento Finalidade: Solicitação referente a material para a caminhada da semana da pessoa com deficiência. Conforme solicitado pela Assistência Social.	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	Faixa em lona, com acabamento Finalidade: Solicitação referente a material para a caminhada da semana da pessoa com deficiência. Conforme solicitado pela Assistência Social.	380,00
TOTAL		380,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				380,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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