Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NETCOLOR TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7640 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA vermelho 18L - vermelho 18L |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
TINTA verde 18L - verde 18L |
380,00 |
380,00 |
| 5.00 |
PINCEL
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais referente ao evento 32º Natal Açoriano em Terra Gaúcha. |
6,84 |
34,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
TINTA vermelho 18L - vermelho 18L TINTA verde 18L - verde 18L PINCEL
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais referente ao evento 32º Natal Açoriano em Terra Gaúcha. |
794,20 |
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| 22/11/2024 |
Aquisição de materiais referente ao evento 32º Natal Açoriano em Terra Gaúcha.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2014; |
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794,20 |
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| 27/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007640/2024
Netcolor Tintas Ltda - 44035 |
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794,20 |
| TOTAL |
794,20 |
794,20 |
794,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
