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Última atualização realizada em 26/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7641 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEI
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Locação de banheiro químico modelo standard 268,00 3.216,00
1.00 Locação de banheiro químico modelo PNE 360º Cadeirante Finalidade: Solicitação de contratação de banheiros químicos para o Natal Açoriano em Terra Gaúcha. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 Locação de banheiro químico modelo standard Locação de banheiro químico modelo PNE 360º Cadeirante Finalidade: Solicitação de contratação de banheiros químicos para o Natal Açoriano em Terra Gaúcha. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura. 3.536,00
11/12/2024 Locação de banheiros químicos para o Natal Açoriano em Terra Gaúcha, ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coord. de Cultura e Turismo Conforme Nota Fiscal Nº E/1744; 3.536,00
16/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Locação de banheiros químicos para o Natal Açoriano em Terra Gaúcha, ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coord. de Cultura e Turismo Conforme Nota Fiscal Nº E/1744; 3.429,92
16/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7641/2024 106,08
TOTAL 3.536,00 3.536,00 3.536,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/12/2024 106,08 6739/2024 Lançada
TOTAL   106,08