Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7657
Data de lançamento:
19/11/2024
Tipo de empenho:
Diversas Sentenças
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:
3390.91.99.01.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS-PESSOAL
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Sindicato dos empregados em Estabelecimento
4.550,68
4.550,68
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Sindicato dos empregados em Estabelecimento
8.860,53
8.860,53
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Sindicato dos empregados em Estabelecimento
Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte guia de condenação RPV dos processos em anexo. Conforme solicitado pelo Dep. Jurídico no memorando nº335/2024
11.287,71
11.287,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Sindicato dos empregados em Estabelecimento PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Sindicato dos empregados em Estabelecimento PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Sindicato dos empregados em Estabelecimento
Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte guia de condenação RPV dos processos em anexo. Conforme solicitado pelo Dep. Jurídico no memorando nº335/2024
24.698,92
19/11/2024
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Sindicato dos empregados em Estabelecimento
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Sindicato dos empregados em Estabelecimento
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Sindicato dos empregados em Estabelecimento
Conforme Fatura Nº 81337667452; 0305193241104; 0305194241104;
24.698,92
TOTAL
24.698,92
24.698,92
0,00
SALDO A PAGAR
24.698,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
