Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7658
Data de lançamento:
19/11/2024
Tipo de empenho:
Diversas Sentenças
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:
3390.91.99.01.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS-PESSOAL
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Sindicato dos empregados em Estabelecimento de Saúde.
5.968,52
5.968,52
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020236-12.2019.5.04.0761 Edila Rosangela Bitencourt Sarmento
9.220,03
9.220,03
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Edila Rosangela Bitencourt
Finalidade: Encaminhar para pagamento para pagamento a seguinte guia de condenação RPV dos processos em anexo. Conforme solicitado pelo Dep.Jurídico no memorando nº 332/2024
1.827,70
1.827,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Sindicato dos empregados em Estabelecimento de Saúde. PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020236-12.2019.5.04.0761 Edila Rosangela Bitencourt Sarmento PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Edila Rosangela Bitencourt
Finalidade: Encaminhar para pagamento para pagamento a seguinte guia de condenação RPV dos processos em anexo. Conforme solicitado pelo Dep.Jurídico no memorando nº 332/2024
17.016,25
19/11/2024
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Sindicato dos empregados em Estabelecimento de Saúde.
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020236-12.2019.5.04.0761 Edila Rosangela Bitencourt Sarmento
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 Edila Rosangela Bitencourt
Conforme Fatura Nº 0305195241104; 81337700492; 81337700476;
17.016,25
TOTAL
17.016,25
17.016,25
0,00
SALDO A PAGAR
17.016,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
