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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RCH PAVIMENTAçõES E CONSTRUçõES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7666	Data de lançamento:	21/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global, para execução de obra de construção de uma pista de caminhada na Rua Orfelino Bizarro Martins, Bairro Léo Alvim Faller.Ref. contrapartida do Contrato de Repasse nº 930668/2022/MCIDADANIA/CAIXA Cfe. Memorando nº 462/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 03", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 111/2023.	24.726,76	24.726,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2024	Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global, para execução de obra de construção de uma pista de caminhada na Rua Orfelino Bizarro Martins, Bairro Léo Alvim Faller.Ref. contrapartida do Contrato de Repasse nº 930668/2022/MCIDADANIA/CAIXA Cfe. Memorando nº 462/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 03", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 111/2023.	24.726,76
21/11/2024	Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global, para execução de obra de construção de uma pista de caminhada na Rua Orfelino Bizarro Martins, Bairro Léo Alvim Faller.Ref. contrapartida do Contrato de Repasse nº 930668/2022/MCIDADANIA/CAIXA Cfe. Memorando nº 462/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 03", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 111/2023.		24.726,76
TOTAL		24.726,76	24.726,76	0,00
SALDO A PAGAR				24.726,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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