Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MANOEL RONI DUARTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7671 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Ressarcimento passagem de pedagio
Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. |
5,50 |
60,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
Ressarcimento passagem de pedagio
Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. |
60,50 |
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| 21/11/2024 |
Ressarcimento passagem de pedagio
Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo.
|
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60,50 |
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| TOTAL |
60,50 |
60,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
60,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
