| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7697 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | VAN, com no mínimo 15 lugares – destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para fora do município | 2,93 | 14.650,00 |
| 5000.00 | MICROÔNIBUS, com no mínimo 25 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para fora do município | 3,18 | 15.900,00 |
| 4955.00 | ÔNIBUS, com no mínimo 44 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para fora do município Finalidade: Locação de meio de transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 4,41 | 21.851,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | VAN, com no mínimo 15 lugares – destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para fora do município MICROÔNIBUS, com no mínimo 25 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para fora do município ÔNIBUS, com no mínimo 44 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para fora do município Finalidade: Locação de meio de transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 52.401,55 | ||
| 06/12/2024 | Locação de meio de transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº E/1173; | 52.401,55 | ||
| 10/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Locação de meio de transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº E/1173; | 50.221,65 | ||
| 10/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7697/2024 | 2.179,90 | ||
| TOTAL | 52.401,55 | 52.401,55 | 52.401,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/12/2024 | 2.179,90 | 6628/2024 | Lançada |
| TOTAL | 2.179,90 |
