Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7700 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FATURA TELEFONE (ADM) MES 11/2024 Nº 3653-6200 |
189,25 |
189,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
REFERENTE FATURA TELEFONE (ADM) MES 11/2024 Nº 3653-6200 |
189,25 |
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| 22/11/2024 |
REFERENTE FATURA TELEFONE (ADM) MES 11/2024 Nº 3653-6200
|
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189,25 |
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| TOTAL |
189,25 |
189,25 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
189,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
