Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7708
Data de lançamento:
22/11/2024
Tipo de empenho:
Diversas Sentenças
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:
3390.91.99.01.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS-PESSOAL
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pagamento de guia - Processo nº 0020505-60.2019.5.04.0761 Alexsandra pereira da Silva Condenação Hospital
2.276,34
2.276,34
1.00
Pagamento de guia - Processo nº 0020505-60.2019.5.04.0761 Alexsabdra Pereira da Silva Condenação Hospital
Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte gua de condenação RPV dos processos em anexo. Conforme solicitado pelo Dep. Jurídico no memorando nº 324/2024.
11.615,76
11.615,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
Pagamento de guia - Processo nº 0020505-60.2019.5.04.0761 Alexsandra pereira da Silva Condenação Hospital Pagamento de guia - Processo nº 0020505-60.2019.5.04.0761 Alexsabdra Pereira da Silva Condenação Hospital
Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte gua de condenação RPV dos processos em anexo. Conforme solicitado pelo Dep. Jurídico no memorando nº 324/2024.
13.892,10
22/11/2024
Pagamento de guia - Processo nº 0020505-60.2019.5.04.0761 Alexsandra pereira da Silva Condenação Hospital
Pagamento de guia - Processo nº 0020505-60.2019.5.04.0761 Alexsabdra Pereira da Silva Condenação Hospital
Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte gua de condenação RPV dos processos em anexo. Conforme solicitado pelo Dep. Jurídico no memorando nº 324/2024.
13.892,10
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007708/2024
Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592
13.892,10
TOTAL
13.892,10
13.892,10
13.892,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
